1.目的

    為確定并配備必要的控制手段、資源和文件，確保特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、進(jìn)行有效的控制，特制定本程序。

2.適用范圍

    本程序適用于公司特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施和控制。。

3.引用文件

    無

4.術(shù)語

4.1項(xiàng)目：指由一組有起始日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)組成的獨(dú)特過程，該過程要達(dá)到符合包括時(shí)間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標(biāo)。

4.2特殊要求：現(xiàn)行質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件中沒有提出或不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同要求的要求。

5.職責(zé)

5.1各職能部門針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所涉及到的本部門的特殊要求，由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，并按質(zhì)量計(jì)劃要求組織實(shí)施。

5.2主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的適用性進(jìn)行審批。

5.3各職能部門對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

6.工作程序

6.1質(zhì)量策劃

6.1.1技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、銷售部等職能部門針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所涉及本部門的要求，組織項(xiàng)目小組成員進(jìn)行分析、識(shí)別、確定特殊要求。

6.1.2項(xiàng)目小組成員分析、確定滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所需的資源、資金、措施、進(jìn)度要求及所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)等內(nèi)容。

6.2質(zhì)量計(jì)劃編制條件

a.顧客有要求或合同有規(guī)定時(shí)；

b.質(zhì)量管理體系針對(duì)的是多種產(chǎn)品，是“一般性”規(guī)定，而特定產(chǎn)品又有不同的質(zhì)量要求和不同的質(zhì)量控制措施，質(zhì)量管理體系不能完全適用時(shí)；

c.質(zhì)量管理體系雖然適用該產(chǎn)品，但該特定產(chǎn)品有異常情況（例如質(zhì)量不穩(wěn)定）或特殊要求（例如一旦發(fā)生質(zhì)量問題后果嚴(yán)重）需要采用特殊的控制措施時(shí)；

d.設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新材料運(yùn)用時(shí)，新產(chǎn)品、新工藝、新材料對(duì)質(zhì)量控制有特殊要求或者雖無特殊要求但開發(fā)期較長時(shí)。

6.3質(zhì)量計(jì)劃的編制

6.3.1編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)遵循的原則：

a.確保實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；

b.充分利用現(xiàn)有質(zhì)量體系或技術(shù)文件中適用的部分；

c.增補(bǔ)的質(zhì)量控制措施必須滿足特殊要求；

d.質(zhì)量計(jì)劃的詳略程度應(yīng)與顧客要求、人員素質(zhì)和所需開展活動(dòng)的復(fù)雜程度相適應(yīng)，可操作性強(qiáng)；

e.計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)如何展開和實(shí)施。

6.3.2項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人開始編制質(zhì)量計(jì)劃。

6.3.3質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容：

a.計(jì)劃的目的；

b.計(jì)劃的范圍；

c.計(jì)劃提出的控制措施：包括進(jìn)度、負(fù)責(zé)人等；

d.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件適用的部分，這部分可在質(zhì)量計(jì)劃中直接引用文件標(biāo)題和編號(hào)；

e.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件不能滿足特殊要求而需增補(bǔ)的質(zhì)量控制措施、產(chǎn)品特性要求等，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)這些要求所開展的各項(xiàng)活動(dòng)均應(yīng)作出明確具體的安排。

6.3.4質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)把規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求分解落實(shí)到相關(guān)的職能部門和責(zé)任人，明確這些部門和人員的質(zhì)量職責(zé)及必須開展的工作項(xiàng)目，做到全過程控制，預(yù)防為主，嚴(yán)格檢驗(yàn)，保證規(guī)定的質(zhì)量要求全面實(shí)現(xiàn)。

6.3.5質(zhì)量計(jì)劃的審批、認(rèn)可

6.3.5.1質(zhì)量計(jì)劃發(fā)布前應(yīng)由負(fù)責(zé)該項(xiàng)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的牽頭部門主管（部長/經(jīng)理/廠長）對(duì)計(jì)劃的適用性、充分性進(jìn)行審核。

6.3.5.2部門主管審核后，將質(zhì)量計(jì)劃交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.5.3在合同情況下，當(dāng)顧客有要求，應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施前提交顧客認(rèn)可。

6.4質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與管理

6.4.1負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目小組或部門，按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的要求組織實(shí)施和日常管理，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

6.4.2質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻啠抻喓蟊仨毥?jīng)部長/經(jīng)理/廠長審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。在合同情況下，顧客有要求時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量計(jì)劃更改的建議在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施前提交顧客認(rèn)可。

6.4.3質(zhì)量計(jì)劃用于規(guī)定的場合，屬于一次性使用的專用文件，當(dāng)合同、項(xiàng)目、特定產(chǎn)品終結(jié)或完成后，相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃便失效。對(duì)失效的質(zhì)量計(jì)劃，由質(zhì)量計(jì)劃分發(fā)部門負(fù)責(zé)從使用場所及時(shí)收回，并作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)后存檔或作相應(yīng)的處置。

6.5質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄由各負(fù)責(zé)部門按需要確定保存。